威尼斯赌场

威尼斯赌场2017年财政决算
浏览次数:833  作者: 张宏福  信息来源: 财务科  发布时间:2018-08-29 14:52

 

    第一部分 威尼斯赌场概况

    一、部门职责

    (一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草相关地方性规范性文件草案和政策建议。

    (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

    (三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供应;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排国家、省、市重点项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。

    (四)承担市级储备粮行政管理责任,提出建立市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;监督执行市级储备粮管理的技术规范。

    (五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;指导全市粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

    (六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全;指导粮食行业安全生产工作。

    (七)协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;指导和监督国有粮食企业的财务、会计制度的执行。

    (八)承办市政府交办的其他事项。

    市粮食执法支队职责:粮食流通领域行政执法,主要负责对全市粮食流通市场各类经营主体执行国家、省有关粮食流通法律、法规及各项规定情况进行监督检查,维护粮食市场秩序。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,威尼斯赌场2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算单位持平。

    纳入威尼斯赌场2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

威尼斯赌场本级

2

威尼斯赌场粮食执法支队

 

 

 

第二部分 威尼斯赌场2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1,770.56

一、一般公共服务支出

40.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

1,305.02

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

123.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

31.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

2,128.06

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,075.58

本年支出合计

2,323.41

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

1,883.53

     年末结转和结余

2,635.70

总计

4,959.11

总计

4,959.11

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,075.58

1,770.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1,305.02

201

一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.63

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

86.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

123.13

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

86.48

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

123.13

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

86.48

221

住房保障支出

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

2,880.24

1,661.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1,218.54

22201

粮油事务

1,321.14

1,302.60

0.00

0.00

0.00

0.00

18.54

2220101

  行政运行

491.56

473.02

0.00

0.00

0.00

0.00

18.54

2220102

  一般行政管理事务

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220107

  国家粮油差价补贴

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

137.65

137.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

641.22

641.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,559.10

359.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

2220401

  储备粮油补贴

84.80

84.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

1,474.30

274.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,323.41

795.41

1,528.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.63

123.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

123.13

123.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

123.13

123.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

2,128.06

640.06

1,488.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

764.26

640.06

124.20

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

502.41

502.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事务

40.70

0.00

40.70

0.00

0.00

0.00

2220107

  国家粮油差价补贴

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

137.65

137.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

73.50

0.00

73.50

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,363.80

0.00

1,363.80

0.00

0.00

0.00

2220401

  储备粮油补贴

84.80

0.00

84.80

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

1,279.00

0.00

1,279.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,770.56

一、一般公共服务支出

40.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

37.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

31.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

909.52

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,770.56

本年支出合计

1,018.39

年初财政拨款结转和结余

1,883.53

年末财政拨款结转和结余

2,635.70

一般公共预算财政拨款

1,883.53

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

3,654.09

合计

3,654.09

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1,883.53

42.53

1,841.00

1,770.56

679.54

1,091.02

1,018.39

690.39

328.00

2,635.70

31.68

2,604.02

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

37.15

37.15

0.00

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

36.65

36.65

0.00

36.65

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

36.65

36.65

0.00

36.65

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

31.72

31.72

0.00

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

31.72

31.72

0.00

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

31.72

31.72

0.00

31.72

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,883.53

42.53

1,841.00

1,661.70

610.68

1,051.02

909.52

621.52

288.00

2,635.70

31.68

2,604.02

0.00

22201

粮油事务

116.03

42.53

73.50

1,302.60

610.68

691.92

745.72

621.52

124.20

672.90

31.68

641.22

0.00

2220101

  行政运行

42.53

42.53

0.00

473.02

473.02

0.00

483.87

483.87

0.00

31.68

31.68

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

40.70

0.00

40.70

40.70

0.00

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2220107

  国家粮油差价补贴

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

137.65

137.65

0.00

137.65

137.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

73.50

0.00

73.50

641.22

0.00

641.22

73.50

0.00

73.50

641.22

0.00

641.22

0.00

22204

粮油储备

1,767.50

0.00

1,767.50

359.10

0.00

359.10

163.80

0.00

163.80

1,962.80

0.00

1,962.80

0.00

2220401

  储备粮油补贴

0.00

0.00

0.00

84.80

0.00

84.80

84.80

0.00

84.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

1,767.50

0.00

1,767.50

274.30

0.00

274.30

79.00

0.00

79.00

1,962.80

0.00

1,962.80

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

317.91

302

商品和服务支出

89.94

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

113.79

30201

  办公费

11.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

55.81

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

55.10

30203

  咨询费

1.02

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

22.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

9.24

30205

  水费

0.67

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

25.32

30206

  电费

1.88

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.43

30207

  邮电费

5.80

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

12.22

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

2.36

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

282.54

30211

  差旅费

15.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

38.73

30212

  因公出国(境)费用

3.33

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

170.46

30213

  维修(护)费

0.75

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

21.33

30215

  会议费

6.35

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

5.43

30216

  培训费

4.12

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.05

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

12.60

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.90

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

31.72

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.39

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.08

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

15.80

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.26

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.53

 

 

 

人员经费合计

600.45

公用经费合计

89.94

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

威尼斯赌场2017年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

    第三部分 威尼斯赌场2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计4,959.11万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4,959.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加148.41万元,增长30%,主要原因:一是省财政拨补威尼斯赌场粮食仓库“智慧皖粮”信息化工程建设资金;二是机关事业单位增资;三是从纳入预算管理的非税收入中安排市级粮食产业园区建设专项筹集资金。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计3,075.58万元,其中:财政拨款收入1,770.56万元,占58%;其他收入1,305.02万元,占42%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计2,323.41万元,其中:基本支出795.41万元,占34%;项目支出1,528.00万元,占66%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3,654.09万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少121.44万元,下降3%,主要原因:一是财政拨款收入减少;二是“智慧皖粮”信息化工程建设处于施工过程,资金未及时拨付,年末结转金额增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入1,770.56万元,占本年收入的58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少962.20万元,下降35%。主要原因一是省财政拨补威尼斯赌场粮食仓库“智慧皖粮”信息化工程建设资金减少;三是机关事业单位增资。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1,018.39万元,占本年支出的44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少873.61万元,下降46%。主要原因一是省财政拨补威尼斯赌场粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目未完工,资金未拨付到位,支付比例小。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出1018.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40万元,占4%;社会保障和就业(类)支出37.15万元,占4%;住房保障(类)支出31.72万元,占3%;粮油物资储备(类)支出909.52万元,占89%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,770.56万元,支出决算为1,018.39万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因:是省财政拨补威尼斯赌场粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目未完工,资金未拨付到位,支付比例小。

其中:基本支出690.39万元,占68%;项目支出328.00万元,占32%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)—发展与改革事务—(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

    2.社会保障和就业支出(类)其中:①人力资源和社会保障管理事务(款)—其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。②行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为36.65万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的100%。

    3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.72万元,支出决算为31.72万元,完成年初预算的100%。

    4.粮油物资储备支出(类)其中:

    (1)粮油事务(款):行政运行,年初预算为473.02万元,支出决算为483.87万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工资增加。②一般行政管理事务,年初预算为40.70万元,支出决算为40.70万元,完成年初预算的100%。③国家粮油差价补贴,年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。④事业运行,年初预算为137.65万元,支出决算为137.65万元,完成年初预算的100%。⑤其他粮油事务支出,年初预算为641.22万元,支出决算为73.50万元,完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因是省财政拨补威尼斯赌场粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目未完工,资金未拨付到位,支付比例小。

    (2)粮油储备(款):①储备粮油补贴,年初预算为84.8万元,支出决算为84.8万元,完成年初预算的100%。②储备粮(油)库建设,年初预算为274.30万元,支出决算为79万元,完成年初预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是省财政拨补威尼斯赌场粮食仓库信息化“智慧皖粮”建设项目未完工,资金未拨付到位,支付比例小。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出690.39万元,其中①人员经费600.45万元,主要包括:基本工资113.79万元、津贴补贴55.81万元、奖金55.10万元、社会保障缴费58.65万元、伙食补助费9.24万元、绩效工资25.32万元、离休费38.73万元、退休费170.46万元、抚恤金21.33万元、生活补助5.43万元、医疗费12.60万元、住房公积金31.72万元、其他对个人和家庭补助支出2.26万元;②公用经费89.94万元,主要包括:办公费11.90万元、咨询费1.02万元、水费0.67万元、电费1.88万元、邮电费5.80万元、物业管理费2.36万元、差旅费15.01万元、因公出国(境)费3.33万元、维修(护)费0.75万元、会议费6.35万元、培训费4.12万元、公务接待费4.05万元、劳务费0.90万元、工会经费7.93万元、福利费0.08万元、其他交通费用15.80万元、其他商品服务支出5.53万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,威尼斯赌场机关运行经费支出130.34万元,比2016年增加13.34万元,增长11%,主要原因是会议费、差旅费、培训费、因公出国(境)费、其他交通费用增加所致。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,威尼斯赌场政府采购支出总额20.16万元,其中:政府采购货物支出20.16万元,是因办公地点搬迁购置的办公桌椅和办公用电脑和打印机。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,威尼斯赌场共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,威尼斯赌场组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金3,075.58万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目预算编制合理,资金到位及时,项目实施过程中重点突出,措施有力,有序推进,年度绩效各项指标情况完成情况良好,确保了我市粮食市场供应和价格基本稳定,取得了一定的社会效益。不足之处是“智慧皖粮”信息化工程项目因种种原因未能按时完成。

    全年共组织对2个项目开展了重点绩效评价,涉及财政资金1840.06万元。根据市财政局《关于开展部门整体支出绩效评价试点工作的通知》(财预〔2016〕165号)精神,对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出绩效评价是分两大块分别进行评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,评价结果显示,完善粮食专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保粮食项目资金的管理使用高效率。

 

  第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

威尼斯赌场粮食2017年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况

 

 

 

    一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

6 

10.38 

因公出国(境)费

 0

 3.33

公务接待费

 3

 4.05

公务用车购置及运行费

 3

 3

  其中:公务用车运行维护费

 3

 3

       公务用车购置

 0

 0

                                      

    二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    威尼斯赌场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为10.38万元,完成预算的173%,决算数大于预算数的主要原因一是市局领导2017年9月赴美国、加拿大执行粮食流通交流合作任务产生的因公出国(境)费用所致,此次出国是经安徽省人民政府外事办公室出国、赴港澳任务批件批准(皖外出任字{2017}A02018号),报请市政府同意的;二是因接待新疆、福建、淮北等地招商引资客人和上级检查、调研次数多而导致的公务费用超支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    威尼斯赌场局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.33万元,占32%;公务接待费支出决算4.05万元,占39%;公务用车购置及运行费支出决算3万元,占29%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出3.33万元,与2016年度决算相比,增加3.33万元,增长100%,增长的原因是市局领导2017年9月经安徽省人民政府外事办公室出国、赴港澳任务批件批准(皖外出任字{2017}A02018号),报请市政府同意的,赴美国、加拿大执行粮食流通交流合作任务。2017年威尼斯赌场因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于赴美国、加拿大执行粮食流通交流合作任务。经费使用严格按照《威尼斯赌场市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

    2.公务接待费支出4.05万元, 与2016年度决算相比,增加1.05万元,增长35%,增长的原因是招商引资。2017年威尼斯赌场国内公务接待共101批次(其中外事接待0批次),840人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待新疆、福建、淮北等地招商引资客人和上级检查、调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《威尼斯赌场市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出3万元,与2016年度决算持平。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于粮食执法支队执法交通费等。2017年底,威尼斯赌场机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     联系方式:威尼斯赌场     政务公开电子邮箱 :laslsj@luan.gov.cn。

 

 

 

        

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